Приложение 1
к Порядку к сотавления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных у»1реждений, подведоственных
управлению образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район, утвержденный приказом управленя образования
администрации муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года№ 125
АЮ
^Й^1ЦИЙ0(
начальника У О
|ун1 [цйпйвдого образования
документ)
(дш
>ga
2024
55$'
*
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
Дата
19.01.2024
по Сводному реестру
03300696
Глава по БК
Учреждение
Единица измерения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 5 "Дубок" ст.Архангельской
рубль
по Сводному реестру
925
03309350
ИНН
2354007783
КПП
236001001
по ОКЕИ
383
Раздел I. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код по
Аналити
бюджетной
ческий
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
за пре
класси
код'*
текущий
первый
второй
делами
финан
год
год
планового
совый
планового
планового
периода
фикации
Российской
Федерации’
1
2
5
Сумма
Код
строки
3
год
периода
периода
4
5
6
7
22 557 299,11
23 471 474,31
24 386 040,12
20 322 880,49
21 234 649,11
22 149 214,92
0001
X
X
229 527,30
0001
X
X
6 164,43
Остаток средств на конец текущего финансового года'
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210)
Остаток средств на начало текущего финансового года
(по строке 1211)
5
5
120
8
121
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
муницилальног)задания
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
1210
130
131
17 551 667,99
18 463 436,61
19 378 002,42
1211
130
131
2 771 212,50
2 771 212,50
2 771 212,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1220
130
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
2 234 418,62
2 236 825,20
2 236 825,20
в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1401
150
152
2 234 418,62
2 236 825,20
2 236 825,20
1401.1
160
162
в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1510
180
180
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
доходы от операций с активами, всего
1900
400
1980
X
1981
510
23 471 474,31
24 386 040,12
16 543 400,72
17 451 923,99
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
510
X
2000
X
X
22 786 903,84
2100
НО
X
15 442 543,80
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
211
социальные пособия в денежной форме
21И
111
266
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
266
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу
2121
112
267
2130
ИЗ
2140
119
на выплаты по оплате труда___________________________________
2141
119
213
на иные выплаты работникам
2142
119
226
11 860 632,72
12 706 144,95
13 403 935,48
0,00
0,00
0,00
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
3 581 911,08
3 837 255,77
4 047 988,51
X
3 581 911,08
3 837 255,77
4 047 988,51
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
в том числе:
социальные и иные выплаты населению, всего
X
2200
300
2210
320
кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
265
0,00
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
X
9 500,00
9 500,00
9 500,00
X
2310
851
291
9 500,00
9 500,00
9 500,00
X
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей_______
2330
853
291
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
X
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям ( за исключением
бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
2450
862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
2600
X
2610
241
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граткданам,
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
X
X
из них:
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
7
X
7 334 860,04
6 918 573,59
6 924 616,13
6 094 679,28
5 695 855,70
5 698 144,53
36 704,50
35 800,00
35 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
из них:
2640
X
Т19
Услуги связи
2641
244
221
Коммунальные услуги
2642
244
223
68 518,30
57 220,80
59 509,63
Работы, услуги по содержаншо имущества
Прочие работы и услуги
У слуги, работы для целей капитальных вложений
2643
2644
244
244
215 865,62
2 522 611,66
204 965,92
2 433 460,64
204 965,92
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2646
2647
244
244
225
226
ТЖ
310
340
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2650
247
Коммунальные услуги
2651
247
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
3000
100
налог на прибыль'8
ЗОЮ
180
налог на добавленную стоимость*
3020
прочие налоги, уменьшающие доход*
3030
Прочие выплаты, всего’
4000
X
X
4010
610
X
на иные выплаты работникам
226
223
X
2 433 460,64
521 558,34
521 558,34
521 558,34
2 729 420,86
2 442 850,00
2 442 850,00
1 240 180,76
1 222 717,89
1 226 471,60
1 240 180,76
1 222 717,89
1 226 471,60
X
В ТОМ числе:
189
-6 087,00
X
X
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической грутшы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификаггии доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вменентпяй доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической грутты вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г,, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этале формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также
за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
10 в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, уелуг
Наименование показателя
Коды
Год
строк
начала
закупки
№ п/п
Код по
бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
II
Сумма
На 2024 г.
На 2025 г.
На 2026 г.
за пре
(текущий
(первый год
(второй год
делами
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода
10
5
6
7
8
7 334 860,04
6 918 573,59
6 924 616,13
X
3
4
26000
X
26100
X
X
X
26200
X
X
X
26300
X
X
4.1
в том числе:
по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации*
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. К» 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1.1
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)
12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ_________
1.2.
и Федерального закона № 223-Ф3‘^
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-
197 699,35
X
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3‘^
10
из них_______________________________________________________________________
Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.3.
X
X
X
X
26310.1.2
X
26400
X
X
7 137 160,69
26410
X
X
2 163 740,46
1 910 535,89
1 916 578,43
X
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26410.1
X
X
2 163 740,46
1 910 535,89
1 916 578,43
X
за счет субсидии на иные цели
26410.2
X
Субсидия на иные цели
X
6 918 573,59
6 924 616,13
X
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
в том числе:
1.4.1.
X
26310.1.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
1.4.
26310
X
в том числе:
1.4.1.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ'''_____________________
15
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1.4.3.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1. ______ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ______________________________
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ''’
1.4.4.2.
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет суосидии, предоставляемых в соответствии с аозацем вторым пункта 1 статьи /». 1
1.4.5.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.5.2, ______ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ____________________________
2.
X
X
2 163 740,46
1 910 535,89
1 916 578,43
X
26420
X
X
2 234 418,62
2 236 825,20
2 236 825,20
X
26421
X
X
2 234 418,62
2 236 825,20
2 236 825,20
26422
X
X
X
26430
X
X
X
26430.1
X
X
X
26440
X
X
X
X
X
X
26441
X
X
X
X
X
X
26442
X
X
X
X
X
X
26450
X
X
2 739 001,61
2 771 212,50
2 771 212,50
X
26451
X
X
2 739 001,61
2 771 212,50
2 771 212,50
X
26451.1
X
X
X
X
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1.
1.4.4.
26411
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
26452
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки'^
26500
X
X
7 334 860,04
в том числе по году начала закупки:
26510
2023
X
197 699,35
X
2024
X
7 137 160,69
X
2025
X
2026
X
О.А.Ющенко
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Руководитель муниципального бюджетн!
Начальник МКУ "МЦБ МО ТР’
Е.Ю. Яковенко
I Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР
(расшифровка подписи)
Начальник отдела экономики, финансов и
МКУ "МЦБ МО ТР"
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
Исполнитель
(расшифровка подписи)
должность
СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(на1М£
[снование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Власова Г.П.
(дпись)
(дадпис
19
января
(расшифровка подписи)
2024 год
6 918 573,59
6 924 616,13
6 918 573,59
X
X
6 924 616,13
X
Приложение № 1
к Плану финансово- хозяйственой деятельности
муниципального бюджетного учреждения
Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1. Расчет (обоснование ) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение
государственного(муниципального задания) на 2026 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код видов расходов
130
1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение
государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
4
0001
9000
расчет по доходам от оказания услуг
(выполнение работ в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государсвенного
(муниципального )задания
Итого
на 2026 год
(на второй год планового периода)
сумма
(руб)
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу
сумма
(руб)
среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу
сумма
(руб)
5
6
8
9
10
12
13
14
169
85 240,81
14 405 696,08
169
91 754,75
15 506 553,01
169
97 130,63
16 415 076,28
X
X
14 405 696,08
X
X
15 506 553,01
X
X
16 415 076,28
Стоимость
среднегодовая
муниципальной
численность
услуги, рублей
воспитанников
/единицу
1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение
государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Код
строки
Наименование
выплаты
1
расчет по доходам от оказания услуг
(выполнение работ) в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государсвенного
(муниципального )задания
Итого
Стоимость
Среднегодовая
муниципальной
численность
услуги, рублей
воспитанников
/единицу
на 2026 год
(на второй год планового периода)
сумма
(руб)
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу
сумма
(руб)
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу
сумма
фуб)
2
4
5
6
8
9
10
12
13
14
0001
169
18 615,22
3 145 971,91
169
17 496,35
2 956 883,60
169
17 532,11
2 962 926,14
9000
X
X
3 145 971,91
X
X
2 956 883,60
X
X
2 962 926,14
1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2024 год
на
до 3 -X лет
от 3 - X до 7 - ми лет
ГКП до 3 -X лет
на 50 %
дни
функцио
нирован
ИЯ
Разме
ррод
платы
Сумма (руб.)
11
97
186 725.00
175
Кол во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
Кол - во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
48
115
966 000,00
921 287,50
184 257,50
на 100 %
Сумма
средств(руб.)
Кол - во
детей
Итого
родительская
плата (руб.)
Сумма
родительской
платы 20%
нахозяйственнобытовое
обслуживание
детей,
обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников
(руб.)
Освобожденные от родительской
платы
1 152 725,00
кол-во
сумма
(руб.)
кол-во
19
57,50
2
сумма
(руб.)
Всего
детей
59
Всего
родительская
плата(80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)
737 030,00
1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2025 год
на
до 3 -X лет
на 50 %
дни
функцио
нирован
ИЯ
Разме
ррод
платы
Сумма (руб.)
11
97
186 725,00
175
Кол во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
Кол - во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
48
115
966 000,00
921 287,50
184 257,50
на 100 %
Сумма
средств(руб.)
Кол - во
детей
Итого
родительская
плата (руб.)
Сумма
родительской
платы 20%
нахозяйственнобытовое
обслуживание
детей,
обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников
(руб.)
Освобожденные от родительской
платы
от 3 - X до 7 - ми лет
ГКП до 3-х лет
1 152 725,00
кол-во
сумма
(руб.)
кол-во
19
57,50
2
сумма
(руб.)
Всего
детей
59
Всего
родительская
плата{80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)
737 030,00
1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2026 год
на
до 3 -X лет
ГКП до 3 -X лет
на 50 %
дни
функцио
нирован
ия
Разме
ррод
платы
Сумма (руб.)
11
97
186 725,00
175
исполнитель
Пискова Н.С
Кол во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
Кол - во
детей
Размер
род
платы
Сумма (руб.)
48
115
966 000,00
921 287,50
184 257,50
на 100 %
Сумма
средств(руб.)
Кол - во
детей
Итого
родительская
плата (руб.)
Сумма
родительской
платы 20%
нахозяйственнобытовое
обслуживание
детей,
обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников
(руб.)
Освобожденные от родительской
платы
от 3 - X до 7 - ми лет
1 152 725,00
кол-во
сумма
(руб.)
кол-во
19
57,50
2
сумма
(руб.)
Всего
детей
59
Всего
родительская
плата(80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)
737 030,00
1. Расчет (обоснование ) по доходам по субсидиям , предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов расходов
150
Наименование
выплаты
Код
строки
Среднегодовая
численность
воспитанников
на 2024 год
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
сумма
1
2
4
5
X
X
расчет по доходам в том числе: субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , согласно приказа
Итого
сумма
(руб)
Среднегодовая
численность
воспитанников
на 2026 год
Стоимость
муниципально
й услуги,
9
10
12
13
14
X
0,00
X
X
0,00
Среднегодовая
численность
воспитанников
на 2025 год
Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
6
8
0,00
X
(руб)
сумма
(руб)
0001
9000
2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям , предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов
150
Наименование
выплаты
Код
строки
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
услуги, рублей
/единицу
1
2
4
5
расчет по доходам в том числе: субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , согласно приказов
0001
Итого
9000
сумма
(руб)
6
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
услуги, рублей
/единицу
сумма
(руб)
Среднегодовая
численность
воспитанников
Стоимость
услуги, рублей
/единицу
сумма
(руб)
8
9
10
12
13
14
X
1 185 840,00
1 182 600,00
1 182 600,00
1 185 840,00
X
на 2026 год
на 2025 год
на 2024 год
X
X
1 182 600,00
X
X
1 182 600,00
2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям , предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов
150
Наименование
выплаты
i
Код
строки
2
расчет по доходам в том числе: субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , согласно приказов
управления образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район
2026 года " О распределении
№ от
денежных средств"
0001
Итого
9000
Среднегодовая
4
на 2024 год
Стоимость
5
сумма
6
Среднегодовая
8
на 2025 год
Стоимость
9
X
1 048 578,62
Среднегодовая
12
на 2026 год
Стоимость
13
X
X
1 054 225,20
сумма
14
1 054 225,20
1 054 225,20
1 048 578,62
X
сумма
10
X
X
1 054 225,20
Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельносги
муниципального бюджетного учреждения
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. I Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания(краевой бюджет)
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на
текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
1
т
2
4
Должность,
группа должностей
_______________________ 2__________________
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
4
5
6
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
7
по вьшлатам
стимулирующего характера
8
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 хгр.5 X 12)
9
__ 1_
53559,60
36114,00
9028,50
_________ 8417,10_________ 642 715,20
Педагогический персонал
19,6
31742,04
9255,96
3062,66
_________ 19423,42_________7 465 727,52
Учебно-вспомогательный персонал
10,25
19242,00
6988,00
9258,50
_________ 2995,50_________2 366 766,00
1,5
19242,00
6125,00
10117,00
Административно управленческий персонал
Обслуживающий персонал
Итого
32,35
X
X
3000,00
346 356,00
10 821 564,72
X
1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
Должность,
группа должностей
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 X гр.5)
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
4
1
5
53559,60
6
36114,00
Педагогический персонал
19,6
35336,90
9255,96
3062,66
23018,28
8 311 239,75
Учебно-вспомогательный персонал
10,25
19242,00
6988,00
9258,50
2995,50
2 366 766,00
1,5
19242,00
6125,00
10117,00
3000,00
346 356,00
32,35
X
X
X
2
2
2
2
Административно управленческий персонал
4
Обслуживающий персонал
х
в том числе:
по выплатам
по выплатам
компенсационного
стимулирующего характера
характера
8
________ 7________
8417,10
9028,50
Установленная
численность, ед
Итого
9
642 715,20
11 667 076,95
1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
1
2
4
Должность,
группа должностей
Фонд оплаты
в том числе:
труда в год
по выплатам
по выплатам
(гр.4
X гр.5)
компенсационного
стимулирующего характера
характера
8
9
________ 7________
_________ 8417,10_________ 642 715,20
9028,50
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
4
1
5
53559,60
6
36114,00
Педагогический персонал
19,6
38303,70
9255,96
3062,66
_________ 25985,08_________9 009 030,28
Учебно-вспомогательный персонал
10,25
19242,00
6988,00
9258,50
_________ 2995,50_________2 366 766,00
1,5
19242,00
6125,00
10117,00
_______________________ 2__________________
Административно управленческий персонал
Обслуживающий персонал
Итого
32,35
X
X
X
3000,00
346 356,00
12 364 867,48
1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания
(муниципальный бюджет)
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий
финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
1
т
Должность,
группа должностей
Установленная
численность, ед
_________________________ 2
5
6
8
9
19242,00
6195,00
9117,86
3929,14
1039068,00
X
X
X
X
1039068,00
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
4
Обслуживающий персонал
Итого
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 X гр.5 X 12)
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
7
6
по должностному
окладу
по выплатам
стимулирующего характера
1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
Должность,
группа должностей
2
_________________________ 2
1
Обслуживающий персонал
Итого
в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 X гр.5)
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
4
6
5
19242,00
6
6195,00
9117,86
8
3929,14
9
1039068,00
6
X
X
X
X
1039068,00
по выплатам
стимулирующего характера
___ I___
1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п
2
1
Должность,
группа должностей
_________________________ 2
Обслуживающий персонал
Итого
Установленная
численность, ед
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8 )
по должностному
окладу
£
6
5
19242,00
6
6195,00
6
X
X
в том числе:
по выплатам
по выплатам
компенсационного
стимулирующего характера
характера
8
________ 7________
3929,14
9117,86
X
X
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 X гр.5)
9
1039068,00
1039068,00
1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
112
субсидии на иные цели ( краевой бюджет)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской
местности)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
3
4
5
6
0001
педагогические
работники
0,00
8
12
X
X
X
X
расходы, по выплате
социальных компенсаций
персоналу в части оплаты или
компенсации(возмещения)
стоимости услуг
Итого 9000
средний
размер
выплаты
на 1
человека
среднее
численность
количество
получателей
выплат в
выплаты, чел
год, ед
на 2026 год
(на второй год планового периода)
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Категория
получателей
публичного
обязательства
Российской
Федерации
сумма
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год.ед
7
8
9
10
о
8
12
X
X
X
0,00
сумма
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год, ед
сумма
И
12
13
14
15
0,00
8
12
X
X
X
о
о
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Код видов расходов
119
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муниципального) задания (краевой бюджет)
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1.
2.
Код
строки
Наименование показателя
2
Единый налоговый платеж (страховые взносы) по
ставке 30 %
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Итого
Размер базы для начисления
страховых взносов
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий (на первый год (на второй год
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
Сумма взноса
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год
на 2025 год
(на первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
0100
10 821 564,72
11667076,95
12364867,48
3246469,42
3500123,09
3709460,24
0200
10 821 564,72
11667076,95
12364867,48
21643,13
23334,15
24729,73
9000
X
X
X
3268112,55
3523457,24
3734189,98
2.
1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Код видов расходов
119
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муниципального) задания (муниципальный бюджет)
Размер базы для начисления
страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
1
2
1.
2.
Единый налоговый платеж (страховые взносы)
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2 %
Итого
Сумма взноса
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
3
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
4
5
6
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
7
ОНО
1039068,00
1039068,00
1039068,00
0210
1039068,00
1039068,00
9000
X
X
на 2025 год
на 2026 год
(на первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)
8
9
311720,40
311720,40
311720,40
1039068,00
2078,14
2078,14
2078,14
X
313798,54
313798,54
313798,54
1,4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)
Наименование расходов
1
Оказание охранных услуг в части
круглосоточной и физической
охраны
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
количество
КОСГУ
Цена за 1 час часов в год
Сумма,
работы, руб (24ч*366д)
руб(гр.3хгр.4)
2
3
4
5
226
135,00
8 784,00
1 185 840,00
на 2025 год
(на первый год планового периода)
количество
Сумма,
Цена за 1 час часов в год
руб(гр.6хгр.7)
работы, руб (24ч*365д)
8
6
7
135,00
8 784,00
135,00
8 784,00
1 182 600,00
1 182 600,00
1 182 600,00
1 185 840,00
Итого:
1 182 600,00
на 2026 год
(на второй год планового периода)
количество
Сумма,
Цена за 1 час часов в год
работы, руб (24ч*365д) руб(гр.3хгр.4)
И
10
9
1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
244
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
_____________ субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)
Наименование расходов
1
Расчет стоимости услуг по
организации питания воспитаников
КОСГУ
2
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Стоимость
количество
одного дня
Сумма,
детодней
руб(гр.3хгр.4)
(руб)
4
3
5
на 2025 год
(на первый год планового периода)
Стоимость
Сумма,
одного дня
количество
руб(гр.6хгр.7)
детодней
(руб)
8
6
7
на 2026 год
(на второй год планового периода)
Стоимость
Сумма,
одного дня
количество
руб(гр.9хгр.1О)
детодней
(руб)
11
10
9
226
4 933,44
74,60
368 034,79
4 960
74,60
370 016,65
4 960
74,60
370 016,65
Расчет стоимости организации
питания воспитаников (дети в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет)
226
671,42
117,41
78 830,86
675
117,41
79 255,36
675
117,41
79 255,36
Расчет стоимости организации
питания воспитаников (дети в
возрасте от 3 лет до 7 лет)
226
4 262,03
141,18
601 712,97
4 285
141,18
604 953,19
4 285
141,18
604 953,19
Итого:
1 048 578,62
1 054 225,20
1 054 225,20
2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работоющих в сельской
местности(педагогическим работникам, выщедщим на пенсию))
321
субсидии на иные цели (краевой бюджет)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
выплаты
Код
строки
1
Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые
работодателем
нанимателями бывшим
работникам____________
Итого
2
3
4
5
6
0001
педпгогические
работники
(вышедшие на
пенсию)
0,00
1
12
9000
X
X
X
X
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год,ед
на 2026 год
(на второй год планового периода)
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Категория
получателей
публичного
обязательства
Российской
Федерации
сумма
средний
размер
выплаты на
1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
среднее
количество
выплат в
год, ед
сумма
7
8
9
10
И
0,00
1
12
X
X
X
0,00
0,00
среднее
средний
численность
количеств
размер
получателей
о выплат в
выплаты на
выплаты, чел
год, ед
1 человека
12
13
14
0,00
1
12
X
X
X
сумма
15
0,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов,сборов и иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.
3.1
Код видов расходов
851
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания(краевой бюджет)
Код
ставка
Сумма исчисленного
строки Налоговая
налога,
налога подлежащего
база,(руб)
%
уплате,руб(гр4хгр5/100)
на 2026 год
(на второй год планового периода)
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
№
Наименование выплаты
1
2
3
4
5
6
7
Налог на имущество
0001
431818,18
2,2
9500,00
431818,18
9500,00
X
Сумма исчисленного
налога подлежащего
уплате,руб(гр7хгр8/100)
Налоговая
база,(руб)
ставка
налога,%
Сумма исчисленного
налога подлежащего
уплате,руб(гр10хгр11/100)
8
9
10
И
12
2,2
9500,00
431818,18
2,2
9500,00
9500,00
X
Налоговая
ставка
база,(руб) налога,%
1
Итого
3.1
9000
9500,00
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
853
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного! муниципального) задания (муниципальный бюджет)
№
Код
строки
Наименование выплаты
1
2
3
0001
1
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду (на основании декларации о
плате за негативное воздействие на
окружающую среду
Итого
9000
Налоговая
база,(руб)
ставка
налога,%
Сумма исчисленного
налога подлежащего
уплате,руб(грЗхгр4/100)
9
10
11
12
0,00
X
Сумма исчисленного
ставка
Сумма исчисленного
Налоговая
Налоговая
ставка
налога подлежащего
налога,
налога подлежащего
база,(руб)
база,(руб) налога,%
уплате,руб(грЗхгр4/100)
%
уплате,руб(гр4хгр5/100)
4
X
5
на 2026 год
(на второй год планового периода)
на 2025 год
(на первый год планового периода)
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
б
7
0,00
X
8
0,00
6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания (краевой
бюджет)
Источник финансового обеспечения
№ п/п
2
1
2
3
Наименовапне расходов
2026 (на второй год пдановогго периода)
2024 (текущий 1инансовый год)
2025 (на превый год плановогго периода)
Количество Стоимость
Количество Стоимость
Стоимость
Количество
Сумма, руб(
Сумма, руб(
Сумма, руб(
за единицу.
платежей
платежей
за единицу.
Количество
Количество платежей за единицу.
Количество
гр. Зхгр.
гр. Зхгр.
гр. Зхгр.
номеров
номеров
номеров
4хгр.5)
руб.
в год
в год
в год
4хгр.5)
руб.
4хгр.5)
руб.
3
1
2
Услуги связи___________
4
12
Услуш связи(ненспользованные
обязательства прошлых лет)
I _
I
Услуги интернета
1
12
Итого:
X
5
622,34
б____
7 468,06'
2400,00
436,44
28 800,00
X
36 704,50
2
1
8
12
9
583,33
10
7 000,00
1
12
2400,00
X
X
X
И
1
12
12
13
583,33
28 800,00
1
12
2400,00
28 800,00
35 800,00
X
X
X
35 800,00
14____
7 000,00
Ь.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания
(муниципальный бюджет)
Источник финансового обеспечения
№ п/п
£
1
2
3
4
Наименование показателя
_____________ 2__________
Водоснабжение___________
2026 (на второй год плановогго периода)
2024 (текущий финансовый год)
2025 (на превый год плановогго периода)
Тариф
Размер
Размер
Тариф
Размер
Тариф
Сумма, руб.(гр. 9хгр 10)
Сумма, руб.(гр. Зхгр. 4)
Сумма, руб.(гр. бхгр. 7)
потребления (с учетом
потребления (с учетом
потребления
(с учетом
11
10
3
4
8
9
6
7
54 317,95
30,1766389
1800
2164
27,90
1800
29,02
52 228,80
60 370,30
ВодоснабжениеСиеиспользованные
обязательства прошлых лет)______
12
Вывоз нечистот___________
400,00
3 348,00
4 800,00
12
416,00
4 992,00
12
432,64
5 191,68
X
68 518,30
X
X
57 220,80
X
X
59 509,63
Вывоз нечистот|не11спользованные
обязательства прошлых лет)
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания
(муниципальный бюджет)
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
т
2
3
3
Наименование показателя
_____________ 2___________
Электроэнергия
2024 (текущий финансовый год)
Размер
Тариф
Сумма, руб.(гр. Зхгр. 4)
потребления (с учетом
3
50641
4
12,20
180
3090,40
X
X
Электроэнергая (неиспользованные
обязательства прошлых лет))______
Теплоснабжение___________
Теплоснабжение! неиспользованные
обязательства прошлых лет)
Итого:
5
2025 (на превый год плановогго периода)
Размер
Тариф
Сумма, руб.(гр. бхгр. 7)
потребления
(с учетом
617 821,41
6
49180
7
12,69
21 363,09
556 272,00
180,00
3326,21
X
X
44 724,26
1 240 180,76
2026 (на второй год плановогго периода)
Тариф
Размер
Сумма, руб.(гр. 9хгр. 10)
потребления (с учетом
624 000,00
9
49180
10
12,69
И
624 000,00
598 717,89
180,00
3347,06
602 471,60
X
X
1 226 471,60
8
1 222 717,89
6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания (муниципальный бюджет)
Источник финансового обеспечения
№
2024 (текущий финансовый год)
Наименование расходов
1
1
___________________ 2_________________
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации________________________
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации(неисполненные обязательства прошлых
лет)______________________________________________
Стоимость
Цена
Количество работ(услуг)
услуги, руб
руб
3
4
5
2064,7
12
2064,70
1
24 776,40
2025 (на превый год плановогго периода
Цена услуги,
руб
Количество
6
7
Стоимость
работ(услуг)
руб
8
1369,66
12
24 776,40
2026 (на второй год плановогго
периода)
Стоимость
Цена
работ(услуг)
Количество
услуги,
руб
руб
10
П
1369,66
12
24 776,40
2 064,70
2
Дератизация и дезинсекция
686,93
9
13 619,52
686,93
9
13 619,52
686,93
9
13 619,52
3
Техобслуживание системы мониторинга
комплексной безопасности объекта,
2200,00
12
26 400,00
2200,00
12
26 400,00
2200,00
12
26 400,00
400,00
7
2 800,00
560,00
5
2 800,00
560,00
5
2 800,00
12000,00
1
12 000,00
12000,00
1
12 000,00
12000,00
1
12 000,00
4500,00
2
9 000,00
4500,00
2
9 000,00
4500,00
2
9 000,00
1635,00
12
19 620,00
1635,00
12
19 620,00
1635
12
19 620,00
8200,00
1
8 200,00
8200,00
1
8 200,00
8200,00
1
8 200,00
4950,00
1
4 950,00
4950,00
1
4 950,00
4950,00
1
4 950,00
537,65
120
64 518,06
480,00
120
57 600,00
480,00
120
57 600,00
1916,94
1
1 916,94
2000,00
1
2 000,00
2000,00
1
2 000,00
2000,00
1
2 000,00
2000,00
12
24 000,00
2000,00
12,00
24000,00
2000,00
12
24 000,00
4
5
6
7
8
Техническое обслуживание и заправка
огнетушителей________________________
Профилактика испытания
электрооборудования __________________
Техническое обслуживание пожарных
гидрантов_____________________________
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдение______________________
Гидравлические испытания системы
отопления
9
Противоклещевая обработка территории
10 Вывоз ТБО
Вывоз ТБО (неисполненные обязательства прошлых лет)
Периодическая поверка внтканалов и
дымаходов____________________________
Техническое ослуживание комплекта
12 оборудования стационарной кнопки
тревожной сигнализации
И
Итого:]
X
X
215 865,62 I
X
X
204 965,92
X
X
204 965,92
6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
внебюджетные средства
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2024 (текущий финансовый год)
№
Наименование расходов
Количество
Цена
работ
услуги, руб
6'слус)
4
3
п/п
1
1
2
Работы по спилу аварийных деревьев с
привлечением спец организаций
Итого:
6970
3
X
X
Стоимость
работ(услуг)
руб
5
0,00
2025 (на превый год плановогго периода
Цена услуги,
руб
Количество
6
работ
(услуг)
7
6970
3
X
X
Стоимость
работ(услуг)
руб
8
2026 (на второй год плановогго
периода)
Цена
Количество Стоимость
работ(услуг)
услуги,
работ
руб
руб
(услуг)
10
И
9
6970
0,00
3
X
0,00
6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244
4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
муниципального) задания (краевой бюджет)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2024 (текущий финансовый год)
№
Наименование расходов
Объект
п/п
I
1
2
2
Ремонт ортехники для реализации
образовательного процесса______
Заправка катриджей
3
Итого:
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ(услуг)
руб
5
0,00
2025 (на превый год плановогго периода)
Объект
6
Количество
работ
(услуг)
7
Стоимость
работ(услуг)
руб
8
0,00
(
2026 (на второй год плановогго
периода)
Количество Стоимость
работ(услуг)
работ
Объект
(услуг)
руб
10
И
9
0,00
6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
2024 (текущий финансовый год)
Наименование расходов
Цена
услуги, руб
п/п
1
т
2
2283,84
Оказание охранных услуг
Оказание охранных услуг
(неисполненные обязательства
прошлых лет)________________
Оказание охранных
услуг,физическая охрана
(неисполненные обязательства
8
10
Цена услуги, руб
12
27 406,08
Количество
работ (услуг)
Стоимость
работ(услуг)
руб
7
8
2026 (на второй год плановогго
периода)
Цена
услуги, руб
2277,6
И
27 406,08
9
2277,60
6
Количеств Стоимость
о работ работ(услуг
(услуг)
)руб
10
И
1?
27 406,08
2 277,60
89 280,00
500,00
25
12 500,00
500
10
12 500,00
500,00
10
12 500,00
Медицинский осмотр
иоучение пожарный минимум, по
охране труда, электробезопасности,по
экологической безопасности и т.д
5000,00
2
10 000,00
4,00
3500
10 000,00
4,00
3500
10 000,00
3633,33
3
10 900,00
3633,33
3
10 900,00
3633,33
3
10 900,00
Производственный контроль________
19486,38
1
19 486,38
20000,00
1
19 486,38
20000,00
1
19 486,38
10320,00
1
10 320,00
8600,00
1
10 320,00
8600,00
1
10 320,00
7000,00
1
7 000,00
3500,00
1
7 000,00
3500
1
7 000,00
1 500,00
8
12 000,00
201 170,06
1 500,00
8
12 000,00
109 612,46
1 500,00
8
12 000,00
109 612,46
4
7
Стоимость
работ(услуг)
руб
2025 (на превый год плановогго периода
5
Профгигиеническая подготовка
6
Количество
работ (услуг)
2
3
5
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муниципального) задания (муниципальный бюджет)
Передача имущественного права на
ПО Конструктор сайтов____________
Право использования программы для
ЭВМ"Контур Экстерн"
(услуга абонентского обслуживания
программы)
Вакцинация сотрудников
Итого:
6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)
2025 (на превый год плановогго
2026 (на второй год плановогго периода)
__ периода
Стоимость
Количество Стоимость
Стоимость
Количество
Цена услуги,
Цена
работ(услуг)
работ(услуг)
работ
работ(услуг)
работ (услуг)
услуги, руб
руб
____ ЕУб____
(услуг)
____ ЕУб____
____ руб____
10
11
9
8
7
5
2024 (текущий финансовый год)
№
Наименование расходов
Цена услуги,
руб
п/п
Т" _________________ 2______________
Доп. професссиональное образование
1
педпгогических работников
Количество
работ (услуг)
4
3
10022,98
1
10 022,98
10022,98
1
10 022,98
10022,98
1
10 022,98
2 500,00
28
70 000,00
2500,00
28
70 000,00
2500,00
28
70 000,00
7 000,00
1
7 000,00
7000,00
1
7 000,00
7000,00
1
7 000,00
2 Программное обеспечение
3 Медицинский осмотр______
Обновление средств защиты
4
информации
87 022,98
87 022,98
87 022,98
Итого:
6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
244
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)
Наименование расходов
2024 (текущий финансовый год)
(согласно приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края №1366 от
08.06.2022 года, об утверждении основных перечней основных
Сумма, руб
_______________ направлений расходования)_______________
3
2
1 Приобретение игр и игрушек
Итого:
2025 (на превый год
плановогго периода
2026 (на второй год
плановогго периода)
Сумма, руб
Сумма, руб
5
193 195,84
193 195,84
193 195,84
193 195,84
193 195,84
193 195,84
6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
7
5
6
внебюджетные средства
2024 (текущий финансовый год)
количество Средняя
Наименование расходов
стоимость Сумма,руб
руб
_____________________ 2____________________
4
3
5
Мебель детская ( согласно СанПин 2.4.1.304913 для ДОУ)_______________________________
108 362,50
6
18000,00
1
Пылесос___________________________________
15 000,00
15 000,00
1
Холодильник______________________________
45 000,00
45 000,00
Стиральная машина________________________
40 000,00
40 000,00
1
1 200,00
60 000,00
Палас,ковер________________________________
50
Сушильная машина для белья
1
60 000,00
60 000,00
Итого:
328 362,50
2025 (на превый год плановогго периода)
количество
Средняя
Сумма,руб
стоимость
___ ЕУб___
7
6
8
6
1
18000,00
15000,00
1
1
50
1
45000,00
40000,00
1200,00
60000,00
108 362,50
15 000,00
45 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
328 362,50
2026 (на второй год плановогго периода)
Средняя
количество
Сумма,руб
стоимость
ЕУб
И
9
10
6
1
18000,00
15000,00
108 362,50
15 000,00
1
1
50
1
45000,00
40000,00
1200,00
60000,00
45 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
328 362,50
6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код ВИДОВ расходов
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания
(муниципальный бюджет)
2024 (текущий финансовый год)
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Продукты питания
1
Продукты питания (неисполненные
обязательства прошлых лет)
2
244
Приобретение запчасти для замены систем
безопасности
Итого:
Средняя
Сумма,
количество стоимость, руб(гр.2хгр.З
1
___ ЕУб___
4
3
5
3 337,14
85,85
2025 (на превый год плановогго периода)
количество
6
Средняя
стоимость,
___ ЕУб___
7
Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
8
2026 (на второй год плановогго
периода)
Средняя
Сумма,
количество стоимость,
руб(гр.2хгр.З)
___ ЕУб___
10
11
9
286 493,43
286 493,43
0,00
0,00
6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
внебюджетные средства
№
2024 (текущий финансовый год)
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Продукты питания_________________________
Продукты питания (неиспользованные
обязательства прошлых лет)________________
Моющие, чистящие, дез средства (согласно
Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об
установлении норм расхода хозяйчтвенных
материалов в образовательных учреждениях")
Мягкий инвентарь ( согласно Постановлению
№ 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения
мягким инвентарем и оборудованием по
детским садам"____________________________
Спецодежда для сотрудников (согласно
Приказа Минтруда России №997 от
09.12.2014г")______________________________
Средняя
Сумма,
количество
стоимость, руб(гр.2хгр.З количество
детодни
___ ЕУб___
_____ i_____
4
3
6
5
25 448,56
85,85 2 184 759,11
25 823,76
376,10
85,85
2026 (на второй год плановогго
периода)
Средняя
Сумма,
Сумма,
количество стоимость,
руб(гр.2хгр.З)
руб(гр.2хгр.З)
___ _______
И
9_____ 10
8
85,85 2 216 970,00
25823,76
2 216 970,00
2025 (на превый год плановогго периода)
Средняя
стоимость,
___ ЕУб___
7
85,85
32 288,32
42 000,00
42 000,00
42 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
10,00
750,00
7 500,00
10,00
750,00
7 500,00
10,00
750,00
7 500,00
300,00
61,00
18 500,00
300,00
61,00
18 500,00
300,00
61,00
18 500,00
5
Посуда, противень для пищеблока (согласно
СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ )
6
Смесители
10,00
1 100,00
11 000,00
10,00
1 100,00
11 000,00
10,00
1 100,00
11 000,00
Линолеум (кв.м)
60,00
700,00
42 000,00
60,00
700,00
42 000,00
60,00
700,00
42 000,00
5,00
5 000,00
25 000,00
5,00
5 000,00
25 000,00
5,00
5000,00
25 000,00
6,00
2 480,00
14 880,00
6,00
2 480,00
14 880,00
6,00
2480,00
7
8
Радиатор на замену
9
Руководитель муниципалТ^^о^о^йЙ®
Начальник МКУ "МЦБ
!' Главный бухгалтер МКУ,
Начальник отдела эконом1
Исполнитель
2 442 927,43
_____ О.А.Ющеико_____
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)
2 442 850,00
14 880,00
2 442 850,00
